本书推荐
　　137项内控管理风险
　　111个内控关键环节
　　69张岗位职责分工表
　　118个业务控制流程
　　130套内部控制制度
　　细化到每一个工作事项的流程和模板，五位一体的高效执行工具和方案大全。
　　风险控制：量化内控业务的管理风险，关键环节：突出内控业务的关键环节，职责分工：明确各个岗位的职责权限，流程控制：细化内控业务的操作流程，制度控制：制定内控业务的执行规范。内容简介
　　本书提供了“管理风险+关键环节+职责分工+控制流程+控制制度”五位一体的企业内控精细化管理全案。
　　本书从明确管理风险开始，细化了企业资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同、业务外包、子公司管理、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息系统、衍生工具、并购、关联交易、内部审计22个工作事项的管理控制，真正实现了企业内控的精细化管理，具有很强的实务性与操作性。
　　本书适合企业各级管理者、各部门管理人员以及企业内控培训师、咨询师和高校教师、学者使用。目录
　　第1章企业内部控制——资金
　　1.1资金管理风险与关键环节控制
　　1.1.1资金管理风险
　　1.1.2资金管理关键环节控制
　　1.2职责分工与授权批准
　　1.2.1资金管理岗位设置
　　1.2.2资金支付授权审批制度
　　1.2.3货币资金授权审批制度
　　1.3现金和银行存款控制
　　1.3.1现金收支控制流程
　　1.3.2现金清查处理流程
　　1.3.3备用金支付控制流程
　　1.3.4现金管理控制制度
　　1.3.5银行存款控制流程
　　1.3.6银行存款控制制度
　　...........
　　第2章
　　第3章
　　第4章