一、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种设备和办公用品（包括印制各种表格材料等）应由总务处统一购买。
　　二、采购设备、办公用品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
　　三、采购设备、办公用品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单（一式二份，一份采购、财务报销用，一份校长留存），由部门负责人签字，交校长审核签字后方可采购。采购价格1000元以上，由校领导集体研究决定。属政府采购项目的，按有关规定办理。
　　四、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到总务处办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的、填写低值易耗品验收入库单。
　　五、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。
　　六、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向总务处及行政副校长申请，经校长同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
　　七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
　　八、实行定时集中采购制度，总务处根据批准的采购计划，每月集中采购2～3次；采购时，应有二人以上参加。采购大件物品或数量较多、合计金额超过一仟元以上的，应有校长指定其它处室人员同行。
　　九、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票经校长审批签字后到会计室报销。会计室应将请购单、入库登记单（记帐联）、发票收作记帐报销凭证。
　　十、各部门不得在任何商店挂帐赊帐。来往帐目必须当月结清；当月不结清的不予报销。
　　十一、总务处每月公布物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），接受教职工监督。
　　十二、总务处（保管室）应建立实物账册，会计室建立财产清册，每学期共同核对一次，并把核实结果向全体教职工通报。
　　物品领用制度
　　一、公用办公用品的领用
　　（一）公用的办公用品，指沙发、公共家具、茶具、挂钟、电话、空调等不能指定专人使用的公用物品。
　　（二）领用制度：由学校按统一标准配发，各部门指定专人总签领；签领人调离原部门时，由总务部门清点核实，办理移交手续。
　　二、个人办公用品的领用
　　（一）个人办公用品，指办公桌、椅、及配套物品。
　　（二）领用制度：使用人填写物品领用单，总务处长签具意见后，由仓管员发给。
　　三、消耗性办公用品的领用
　　（一）消耗性的办公用品，指纸、笔、墨、文件夹、信封、信笺、清洁卫生用品等。
　　（二）领用制度：实行定额管理，领用人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，由仓管员发放
　　四、公用设施用品的领用
　　（一）公用设施用品，指公共场所内供众人使用的物品。
　　（二）领用制度：相应部门的经办人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，由仓管员发放。
　　五、特殊办公用品的领用
　　（一）特殊办公用品，指学校提供给专人使用的办公计算机设备、电教设备、科研设备、广播电视设
　　备、摄影音像设备和其他教学仪器设备等。
　　（二）领用制度：特殊办公用品由电教中心统一管理。使用人填写特殊办公用品登记卡，校级领导签具意见后，由电教中心发放。使用人如有工作变动，须及时到电教中心办理归还手续。
　　仓库管理制度
　　仓库管理人员必须忠于职守、照章办事，服务热情，在对物品的管理与发放过程中应遵守以下规则：
　　一、一切物品出入库房都要严格履行手续，准确填写物品规格、用途、出入库时间等，作到发放准确、登记清楚。
　　二、对于教学用、维修用物品，仓库管理人员要和采购员加强联系，要不断征求使用单位意见，防止盲目采购，造成积压和浪费。
　　三、要主动要求领物人当面清点所领物品的数量、质量，并在领物单据上签字。
　　四、库房内外要严格禁止烟火，消防设备齐全，并保持良好的备用状态。五、库房内要经常通风，防止物品变质发霉、锈蚀、鼠咬等。
　　六、物品、易燃品、剧毒药品等要专门存放、严格控制，未经主管负责人批准，不得随意发放。
　　七、经常清整物品，核对数量、收旧利废，禁止化公为私。
　　八、按要求定期和财务核帐。
　　办公用品供应与管理制度
　　为搞好办公用品的供应与管理，保证教职工教学工作的需要，提高服务保障质量，特制定以下制度：
　　一、办公用品主要用于教职工教学、科研和工作使用，不得挪作他用。
　　二、办公用品要做到质优耐用，性能良好，保证教职工需要。
　　三、各部门办公用品根据学校制定的部分经费包干办法实行总量控制，根据部门实际需要，本着节约的精神，可由部门自己采购到财务科报销，也可安排后勤服务中心代购。
　　四、对非正常供应的办公用品，提前一周由使用单位提出申请，报主管校长审批后方可组织供应，
　　五、仓库和使用单位，要加强办公用品的供应和使用的管理。减少丢失和损失。
　　六、采购员和保管员要做采供及时、高效、服务热情、到位。
　　校内设施维修及检查制度
　　为了加强学校修缮工作的管理，提高修缮工作质量，节约资金，方便教学及师生生活，确保学校教学及生活设施正常运转特制定本办法。
　　一、根据学校工作的统一部署，及时制定学校的年度、学期的维修计划及预算。
　　二、维修范围：
　　1、校区建筑大修工程。
　　2、电气设备、供暖设备、上下水管网线的改造更新。
　　3、公共设施的恢复与安装等。
　　4、办公、教学的设备及家俱维修。
　　三、总务处负责对维修工程和修缮项目的费用进行核定，并将计划及预算费用上报校领导审批。
　　四、将审批后的计划交后勤服务中心进行实施。
　　五、总务处代表学校对维修工程及修缮项目实行监督管理，并对工程的竣工进行验收。
　　六、检查制度：
　　维修检查工作是加强维修工作的重要措施，也是督促维修工作的重要环节，要严格检查制度，确保维修质量。
　　1、每学期开学及放假后进行一次全面检查。
　　2、对大项维修工作在结束时进行一次全面检查。
　　3、根据季节变化情况对维修工作的效果进行检查。
　　4、对重要项目的维修要随时检查。
　　5、对维修工作的计划执行情况进行检查。
　　6、检查维修工作存在的问题及提出改进意见。