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农行邹城支行强化自助设备管理

来源/作者:网络(如侵权,联系删除)     发布时间:2017-12-21     浏览次数:

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  TPM培训公司讯    随着我行临柜业务各项监督制约制度的不断完善,运营内控风险也从柜面不断地向自助设备管理蔓延,今年以来,银行自助设备成为案件暴露高发领域,因此加强自助设备风险防控管理,成为了全行面临的一项重点工作。农行邹城支行按照上级行最新制度要求,结合近期银行自助设备发生的案件的风险管理漏洞,对全行的ATM和超级柜台的管理工作明确了新的要求。

 

  一是全面禁止补充式加钞,离行式自助设备要集中加钞,整体换箱,在行式自助设备要做到整体换钞;二是落实按周清机制度;三是清机时做好三方核对工作,将清机单金额与回钞金额、账面金额进行三方账实核对;四是严格落实岗位制约,妥善保管PDA、钞箱钥匙等重要物品,营运主管岗不得参与加钞;五是加钞员要随机安排,不固定专人。

 

  六是严格落实超级柜台授权人员的准入和后续培训,选用责任心强、业务素质高,并具有相关岗位工作经验的员工担任前端服务员,严禁非行内正式人员担任系统操作员及授权员;七是规范超级柜台机箱、卡箱钥匙的保管、使用,机箱钥匙和卡箱钥匙应坚持分管分用、平行交接,不得随意拿取钥匙,日终钥匙入库保管,不得留于营业室内。八是超级柜台加取卡、清机操作必须双人在监控下办理,不得单人操作或非设备管理员操作,每周必须进行一次清机。




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