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城通分公司确保了内控体系建设的顺利进行

来源/作者:网络(如侵权,联系删除)     发布时间:2012-01-10 15:11     浏览次数:

  一、领导重视、组织得力。城通公司对内控建设非常重视,公司下发了《中铁五局城通分公司关于开展内控体系建设工作的通知》,总经理谢自韬亲自挂帅,副总经理刘志刚主抓,明确了财会部作为牵头部门,制订了详细的推进计划和措施,各职能部门明确专人负责本内控体系的推进工作,做到分工明确,责任落实到人。在建设过程中,公司召开评审会议,对各部门流程体系文件逐个进行了审核,各职能部门根据评审会议精神对内控体系文件做了修改,对内控文件实行部门负责人及分管领导层层审核把关,各部门负责人及分管领导对内控文件质量负责,最后内控推进办公室在公司层面对各业务部门的内控流程文件分类别、分性质进行了整合,从而汇编成了城通公司《流程体系汇编》、《内控手册》,构建完成了城通分公司的内控体系。

  二是统筹协调,有序推进。公司财会部作为内控体系建设领导小组办公室,组织内控体系建设有关业务知识培训,制定内控推进计划,具体指导各业务部门开展工作,并定期在公司内部通报内控推进情况,督促职能部门按要求推进内控体系建设工作。

  三是结合实际,体现特色。在内控体系建设工作过程中,注意结合城通分公司的管理制度和公司文化,注意内控体系建设与标准化管理和三标体系的有机结合,融入了具有城通特色的业务流程,如公司6S管理流程、机械设备油水管理流程、盾构开仓换刀流程、管片质量控制流程等等,使内控体系文件,既符合局内控体系框架要求,又紧贴公司实际,体现公司的管理意志,有很强的针对性和指导性。

  中铁五局城通分公司内控体系建设工作的顺利完成,是公司内控工作的一个良好开端。通过内控体系的建立,梳理了公司的业务流程,理顺了工作程序,强化了全体员工风险防范意识,促进了公司管理制度的建设与完善,为强化企业管理,增强公司经营风险防范能力打下了坚实基础。(文章来源:中华铁道网)


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